规范化管理是中央储备粮管理工作的基础，只有常抓不懈，不断创新，不断完善，中央储备粮承储企业才能焕发活力与生机，“两个确保”才能得以真正实现。几年来，乌兰浩特直属库努力加强企业规范化建设，取得了显著成效。

　　一、企业基本情况

　　乌兰浩特直属库是2001年12月20日上划为中央储备粮乌兰浩特直属库的，它的前身是内蒙古兴安国家粮食储备库（隶属盟粮食局），坐落在乌兰浩特市旧机场开发区，始建于1993年，是在租用81974部队闲置库房的基础上建立起来的，到1998年建成，库区占地6.8万平方公米，总仓容7.17万吨。我库现有在岗职工32人，平均年龄37岁，大专以上学历31人，占职工总数97%，女职工7人，占总人数22%，党员18人，占总人数56%。机构下设：仓储科、检验科、财务科、监管科、综合办、后勤服务中心六个科室，环节以上干部9人。从2001年12月上收到2009年底累计实现利润7999.6万元，上缴总公司利润5959万元。

　　为推进辖区国债投资资产接收和成立分库工作，2007年6月，中储粮内蒙古分公司经过与突泉县人民政府充分协商，正式将突泉国家粮食储备库整体划转接收为中央储备粮乌兰浩特直属库突泉分库。分库现有在岗职工19人，从07年划转至今三年时间里，累计收购烘干入库6万吨国家临储玉米，存储1万吨托市小麦，现有库存中央储备粮4.35万吨。在原有5.4万吨仓容的基础上，09年开始筹备建设24个砖圆仓，2010年末投入使用后分库仓容达到10万吨。

　　二、创建工作总结

　　（一）创建过程

　　乌兰浩特直属库按照内蒙古分公司关于企业规范化建设的一系列要求，不断改进和创新企业管理方式，使企业逐步摆脱了粗放式管理的轨迹，走上了规范化、精细化、科学化的道路。2002年，乌兰浩特直属库响应分公司“大干100天，管理上台阶”的口号，对自身进行了大规模、大范围的整改活动，使管理水平得到了很大改观。2004年，围绕内蒙古分公司“抓基础管理、抓机制创新、抓效益增长”的工作部署和要求，深入开展“抓管理、促规范、创示范”活动，夯实管理基础，取得了实效，企业管理各方面得到明显加强。2006年，积极开展“仓储精细化管理”和“粮食质量年”活动 ，并建立了企业质量管理体系，为企业规范化管理提供体制机制保障。这一年，直属库被授予“2006年粮食质量年活动优胜企业”。2008年以来，以分公司提出的“科学化管理”为目标，对各项工作定目标、下指标、严考核，特别是对财务工作、粮食监管、仓储管理等方面提出了更高的要求，促进了企业规范化管理水平的进一步提升。

　　（二）主要做法

　　1、仓储管理规范化建设。仓储管理是实现“两个确保”的关键。自分公司成立以来，我库将仓储规范化建设作为仓储工作的目标，大力加强仓储管理工作力度。2006年，按照分公司关于开展仓储精细化管理的要求，我库制定了详细的精细化管理实施方案。全库每名员工人手一册《仓储精细化管理工作指南》，我们按照“流程彻、操作精”的要求，对照《仓储精细化管理指南》进行逐项对比、自查、整改，把具体责任落实到人。对过去使用的许多表格与《仓储精细化管理指南》中要求不相符的情况，按照新的表样重新负责制各类表格十几种，更换了“两牌、三簿”，并全部使用了新印制的帐、表、单，仓储管理各项流程更加趋于规范化。2008年以来，以分公司科学化管理活动为契机，大力推进包仓管理责任制的实施，严格“五包”内容，一是包数量：保证入仓粮食数量绝对真实，出仓数量损耗在规定范围之内；二是包质量：保证入仓的粮食质量合格率100%、宜存率100%，确保储存期间粮食质量良好。三是包安全：保证粮食在入仓储存、出仓过程中不发生安全事故，达到“四无”标准；四是包规范管理：统一印制帐、卡、表单，粮食出入仓严格按规定的流程做好票证管理，及时登记帐卡。核对保管帐、统计帐、财务帐，保证帐帐一致、帐卡一致、帐物一致。五是包费用。保证各项费用控制在规定指标内。

　　2、财务管理规范化建设。一是实行全面预算管理。结合本库实际工作制定了全面预算管理实施细则。把预算工作合理地细化，分解各项经济指标，落实到每个科室,制定了相关制度，落实相关责任，财务科强化预算的监督执行，按月对照、分析预算执行情况，研究差异原因，落实有关措施，不断提升预算的执行力度，促进企业围绕预算开展增收节支、增创效益。二是强化财务监督预警职能。不断地收集与本直属库风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，并将相应职责分工落实到各有关职能部门。时常组织人员对面临的市场风险和财务风险等进行调查、识别、分析和评估，并制定和采取了一定的风险防范措施，建立了一定的风险应急和应对机制。三是充分发挥财务管理增效功能。加强财务分析，科学指导轮换；严格控制费用，确保合理开支；分析成本效益，提高资金效率。

　　3、粮食监管规范化建设。我库建立了驻库监管员制度，对各承储库中央储备粮的管理情况实施监督检查。并建立了驻库监管员工作报告制度，监管员每半月以书面形式向监管科汇报一次工作，每月末，监管科组织监管人员召开一次监管工作分析会，对监管工作中遇到的问题予以即时交流、解决。2005年，我库还建立了驻库监管员分仓保管帐，建立健全了直管库管理档案和储备粮情检查报告制度，要求监管员每月填写监管工作汇总表和监管记录。2007年，为进一步加强监管工作，根据中储粮总公司、内蒙古分公司的有关规定，结合我库实际情况，制定了《中央储备粮乌兰浩特直属库驻库监管员管理办法》及《中央储备粮乌兰浩特直属库驻库监管工作规范化考核标准》，规定了驻库监管员的工作职责及日常工作规范。在制定《监管员岗位责任制度》的同时，与每位驻库监管员签订了《年度监管工作责任状》，严格约束驻库监管人员的行为和责任，并制定了情况反映制度和驻库出勤抽查制度。为保证监管质量，08年初，与各承储库签订了《中央储备粮仓储保管合同》，实行了履约保证金制度，将所有委托保管粮和轮换费用纳入了监管范围。09年为加强对国家临时储备粮的管理，又增聘了54名临时驻库监管员，制订了《中央储备粮乌兰浩特直属库驻库监管员补充管理办法》，细化了工作准则和业绩考核标准。所有举措的实施，促使我库的监管工作趋于规范化、精细化和科学化。

　　（三）取得成绩

　　1、2004年以来，乌兰浩特直属库连续5个年度被内蒙古分公司评为“先进直属库”。

　　2、2009年顺利通过全国粮食清仓查库，并被内蒙古自治区粮食局评为“全区粮食清仓查库先进库站”。

　　3、在内蒙古分公司科学化管理活动中，直属库突泉分库被评为“中央储备粮科学化管理活动先进单位”、“中央储备粮科学化管理活动示范库”。

　　4、直管的274603吨中央储备粮数量真实、质量良好。

　　5、2009年取得全年经营量1652388吨无亏损的良好成绩。

　　6、财务规范化管理工作取得显著成效，2004年被内蒙古分公司评为“中央储备粮管理单项工作先进单位（财务工作）”；2007年被内蒙古分公司授予“财务精细化管理活动先进单位”；2005——2010年，连续6年被内蒙古分公司评为“财务报表编报工作先进单位”。

　　7、2009年取得保管中央储备粮274603吨、国家临时存储粮1190188吨，发运跨省移库粮242202吨，出库竞价销售玉米156340吨、小麦19936吨的历史最好成绩。

　　（四）存在问题

　　一是仓容能力不足的问题。目前我辖区共管理中央储备粮274603吨，而由直属库和分库管理的数量分别为68852吨和43545吨（112397吨），只占辖区总量的40.9％，离实现“中央储备粮全部储存在直属库”的战略目标还有一定距离。二是轮换工作的瓶颈问题。我库无铁路专用线，租用铁路专用线发粮，每吨粮食增加短途运费、装卸费20——25元，加上租用站台费及看护费，粮食经营数量越大，费用越高，因此对储备粮轮换造成了极大制约。三是风险防控方面的问题。辖区2009年收购保管的国家临时储存粮还有一定数量，存在着安全上的风险。我库将加强管理力度和加快跨省移库调运进度，确保粮食安全。

　　（五）下一步工作目标

　　我库将继续按照精细化、科学化管理的要求，加快推进规范化企业建设进程，使各项工作适应现代化粮油企业的管理需要，不断完善和创新促进企业科学发展的体制机制。在此基础上，进一步加强仓储设施建设，扩大仓容规模。2010年底，突泉分库仓容将达到10万吨。同时我库将积极推进乌兰浩特市现代粮食物流园区分库项目建设进度，并建设自己的铁路专用线，争取在3年时间内实现“中央储备粮全部储存在直属库”和扩大贸易经营的战略目标。

　　三、主要经验展示

　　（一）信息化建设。建立健全了计算机联网工作和内部局域网络，并实现了收购业务流程和人事档案的微机化管理，提高了工作效率。2005年，为财务科增购两台计算机，一台专用打印机，购置了移动存储设备及机房安全设备，为完全脱离手工记账奠定了基础。我库会计基础工作、会计电算化脱离手工记账工作顺利通过了总公司的检查验收，财务工作得到了进一步规范和加强。2006年，对网络进行了深入开发利用，完成了HTTP局域网间服务器、FTP局域网文件传输服务器和内部E-MALL服务器，为实现无纸化办公打下了基础；为使我库的档案管理工作晋升为国家二级，我库不断增加投入改善保管条件，配备了电脑、录像机、放像机、照相机等设备，提高了现代化管理水平，档案工作整体水平不断提高；为使仓储办公逐步走向自动化，我库为每个保管员的办公室安装了液晶显示屏电脑，可随时查阅中华粮网等信息，也可以与库内电子检温系统相连接，随时查阅粮温变化情况。2007以来，我库又对文件收发实行电子归档，提高了文件利用效率。在近年来的业务信息系统应用过程中，加强对初始数据进行整理和准确录入，按时向中储粮内蒙古分公司审核编报中央储备粮统计报表和中央储备粮监管资料，向承储库传递各种仓储管理信息及规范化管理文件。及时向内蒙古分公司反应不明之处，使业务信息系统不断得到完善，能够全面反应直属库的各项工作。业务信息系统的应用在很大程度上推动了辖区中央储备粮的经营管理工作。

　　（二）制度建设。逐步建立健全了各种企业管理制度，制订了《中央储备粮乌兰浩特直属库管理规范汇编》，并于2008年编写完成了《中央储备粮乌兰浩特直属库内部控制手册》。2009年，为适应新时期企业管理的需要，着手对《管理规范汇编》进行修订，从规章制度、科室工作制度及任务、岗位责任制、安全操作规程等四个大方面对汇编进行了全面的修改，使企业管理制度得到了完善，确保了各项工作更加规范、有序进行，进一步提高了工作质量和效率。

　　（三）科学储粮。一是结合当地气候特点探索储粮新技术。对房式仓全部采取PEF保温板压盖粮面，然后用塑料薄膜密封，达到准低温要求。砖圆仓、钢板仓根据我库所处东北寒冷地区的优势，在冬季用机械通风储存天然冷源，底部在-15℃——-8℃之间。在夏末秋初的高温季节利用后半夜的时间，采用短时间的间歇通风，使上层最高粮温控制在20℃左右，平均粮温在15℃以下，也达到了准低温要求。由于有效控制了粮温，也就基本控制了储粮害虫的萌发。乌兰浩特直属库已经连续三年实现了全库免熏蒸，节省熏蒸费用十多万元，实现了绿色储粮的同时，也免除了防治人员接触磷化铝的时间。二是改善仓储条件。对房式仓进行外墙保冷、隔热处理。运用先进技术，在房式仓外墙抹3厘米胶粉聚苯颗粒浆料，用耐碱涂塑玻璃纤维网格布作防护层，上层抹柔性耐水腻子，表层喷涂白色反光乳胶漆，其保温性能等同于库房外又砌一层“三•七”砖墙。对仓房进行隔热保温吊顶处理，为全面实现低温储藏、有效保证粮食储存品质提供了前提条件。三是加强科技发明创造工作。对粮食烘干系统进行技术改造，如利用电机带动减速机齿轮直接带动刮板除渣，克服了寒冷天气易发生故障的毛病；在烘干塔热风室的墙口和热风通道上安装观察镜，这样可以观察火星的多少和热风室内的一切情况，将火灾杜绝在源头；在排粮机下方制作排粮口，使排出的粮食直接上输送机装车运往各库房，从中减少了因提升机造成的粮食破碎粒1％以上；发明了潮粮仓满仓报警装置。在潮粮仓顶部料位器上接报警电铃，在仓下面安装指示灯。潮粮仓入满后粮食压在电铃开关上，电铃开始响起，仓下指示灯闪亮，二者同时报警。这些日常工作中的发明创造，既大大提高了工作效率，又有效避免了安全事故的发生。

　　（四）粮油保管帐务管理。一是加强统计基础工作。对辖区内中央储备粮、最低收购价粮、国家临时储存粮实行统贷统还管理方式。根据《中央储备粮出入库流程基本规范实施细则(试行)》，结合我库工作实际作了修改，重新制定了中央储备粮轮换业务流程图，使我库在轮换收购工作中手续传递趋于严密。按照中央储备粮规范化管理要求和统计制度的规定，从制定原始凭证（统计调查）入手，具体到汇总登录（统计整理）统计资料，一直到统计对象的划分处理都一丝不苟地按中央储备粮统计制度和轮换管理办法及粮食销售合同进行整理，以达到统计监督的目的。2004—2008年，我库连续五年被内蒙古分公司评为“统计工作先进单位”。二是强化统计制度执行。2003年11月份，我库完成全区粮权划转工作，近29万吨中央储备粮实行统贷统还直接管理，直属库由于人员少，对承储库的轮换采取委托轮换方式，直属库统一申请计划，分库点下达计划，承储库自己贷款以商品粮进行收购，待整理完成形成货位后，由直属库监管科联合检验科对新入仓粮食进行数量和质量验收，合格后与直属库进行新陈置换。各库设有统计人员，设立了统计帐、轮换台帐等相应帐目，并按规定起报报表。统计人员都积极参加总公司和分公司举办的业务培训班，并执证上岗。统计数字没有出现过错报、漏报、不及时上报的情况。直属库加强统计监管工作。统计工作作为储备粮管理的基础工作，只有及时、准确、真实，才能发挥它应有的作用。针对代储库统计时间、质量参差不齐的情况，为了更好的行使监管职能，保证统计报表质量，2004—2006年在监管科长的主持下，先后组织了5次代储库专职统计员培训班，提高了代储库统计报表质量，使报表工作达到了规范化的要求。

　　（五）设施设备管理。一是加强设备设施日常管理。如对称量设备、检化验设备、输送设备等进行定期检查、维修、保养，对仓房定期进行消毒、安检等。二是改进设备设施功能。如对立筒仓改用输送机入仓获得成功。我库过去对立筒仓全部使用提升机入仓，粮食破碎一直是一个难题。为了减少破碎粒，保证粮食质量和储粮安全，我们自行设计并委托专业厂家生产了可升降输送机，替代提升机入仓。我们采用3台输送机相连梯形输送。入仓机为可升降塔式输送机，塔身可升到15米，塔身的输送机长15米，动力5.0Kw，输送量50T／h；第二台塔式可升降输送机可升高10米，长度15米，动力4.0 Kw，输送量50T／h；第三台为斜式输送机，输送高度为6米，长18米，动力4.0 Kw，输送量50T／h。对于同批次入仓的新粮，我们进行了扦样化验。选用组合输送机入仓比提升机直接入仓减少粮食破碎粒1％以上。三是根据工作需要新建部分设备设施。如修建地下运粮通道。2006年秋，我库投资43万元在接收潮粮现场修建了一条长80米的地下运粮通道。运粮通道上面设有9个入粮口，通道内气垫式输送机与烘干塔上粮的提升机相连。运粮通道的修建彻底解决了潮粮大堆因水分高易发热的难题。高水分粮通过上面的9个入粮口随时可以入烘干塔烘干，使烘干现场作业机械化水平有了一个质的飞跃，减少了许多机械设备及大量劳动力的同时也节省了潮粮上烘干塔的时间，确保了中央储备粮在最短的时间内入仓，大大提高了工作效率。

　　（六）节能减排。一是2004年投资数万元进行取暖锅炉排尘改造，并安装4吨除尘设备一台，使粉尘、二氧化硫等排放量低于国家规定标准。二是从2004年开始对库区原电器设备进行技术改造，由高压启动转为低压控制，拆除或改造用电线路2条，在2007——2009年三年间对库区照明及工作灯进行更换，降低了耗电量。三是从2004年开始对取暖锅炉和烘干锅炉用煤进行量化管理，参照天气情况对炉温、水温、室温和用煤量进行比较，适时调整，节约能源。四是结合本单位实际情况，在给水自足情况下，保障生产、生活用水，坚决杜绝跑、冒、滴、漏现象，并减少生产、生活用水的排放。

　　（七）成本控制。一是确立成本费用控制目标。主要包括保证预算的科学性、合理性；确保费用支出合理、节约；正确核算费用支出，确保其真实、准确、完整；费用预算符合财政部、总公司以及直属库相关方面的规定；费用支出符合国家相关法律法规规定，符合《中国储备粮管理总公司会计基础工作暂行规范》等规定。二是制定基本流程。直属库费用管理控制主要包括费用预算和费用核算管理。三是明确关键控制领域。主要是费用预算的编制与审批和费用发生和报销的审核与审批。四是明确关键风险点和严格控制措施。费用预算环节关键风险点主要为预算不符合实际和预算未经有效审批，控制措施为：本直属库各科室根据第二年的生产计划,确定费用预算数据报各科室主管进行审批；库预算委员会对各科室上报的预算数据进行讨论和审批；分管主任、库主任对汇总费用预算进行审批。费用核算环节关键风险点主要为费用的原始交易记录不完整、不准确、不合法；费用开支未经过有效审批；会计处理不准确。控制措施为：本直属库的费用报销应该首先由报销人员所在科室主管对相关报销单据进行审核批准；经所在科室主管审批后的报销凭证应及时交财务科的财务负责人对其进行复核；费用报销前必须经分管主任、库主任审批；财务科负责人对账务处理（包括记账凭证的编制、费用的计提、摊销、预提等）进行审核。五是明确职责划分。主要分为科室责任和岗位责任。科室责任为：财务科负责费用预算的汇总整理、核算管理业务以及费用支出的核算及监督；各相关职能科室负责上报科学合理的预算基础数据以及对报销单据的初级复核审批等；库主任办公会要对各科室上报的费用预算基础数据进行讨论审批，保证预算编制基础的合理性。岗位责任为：在费用管理业务中，财务科负责人主要负责费用预算数据的审核以及费用报销单据的审核等；会计人员主要负责费用预算数据的整理汇总以及费用支出的核算等；主管会计主要负责对涉及费用预算和费用核算业务的账务处理的复核工作。六是做好控制证据整理。包括预算申请、会议纪要、费用预算、报销凭证、记账凭证等。

　　（八）主要仓储业务。我库有平房仓、砖圆仓、钢板仓三种仓型，库区内无铁路专用线，粮食进出库全部由汽运方式完成。粮食入库流程：乌兰浩特直属库入库粮食有两种来源，一是直接从农民或粮食经纪人手中收购潮粮，入库顺序为检验、检斤、现场卸粮、潮粮入烘干塔、入翻斗车、计量、入仓房；二是外调干粮。入库步骤为对散装车检验粮质、检斤、入仓。粮食出库流程：平房仓：散装粮卸入扒谷机，进入移动输送机，其后一种方式为直接入散装汽车经过计量出库即可，另一种方式为经人工或机械打包装车再计量出库。砖圆仓或钢板仓：仓底出料口自流出仓（人工清底），经平板机进入移动输送机，其后顺序同平房仓。

　　（九）企业文化建设。我库在发展中注重企业文化建设和企业精神的培育，大力开展以塑造文明形象为重点、用文明标语育“粮风”、靠文明风范带“粮德”、以文明活动聚会“粮心”等一系列精神文明建设活动。针对塑造企业职工的价值观念、道德观念、思想意识开展各种文化教育、娱乐联谊活动，取得了精神文明和物质文明建设的丰硕成果。直属库每年都组织开展多次主题教育活动，通过演讲、歌唱、竞赛等多种形式，增强员工对中储粮的归属感、荣誉感和自豪感。每年为员工进行全面体检，建立健康档案，医生根据体检结果向员工提供治疗或保养方案，保持员工的身心健康。积极组织员工参加内蒙古分公司岗位练兵技能比武大赛及各种技能竞赛活动，激发员工学习、工作热情，不断提升专业技术水平和综合素质。自行开展和参加分公司举办的各类文体活动，丰富员工的业余文化生活。深入开展建设“职工之家”活动，努力从各方面维护员工的权益，将建家理念深入每一位员工心中，使“职工之家”成为了“民主之家”、“和谐之家”。2009年9月份，库工会被内蒙古自治区总工会授予“模范职工之家”荣誉称号。

　　（十）人才队伍建设。乌兰浩特直属库高度重视员工队伍建设，在员工中大力提倡素质教育，培养综合技能，并建立公正公平的选拔用人及竞争机制，为直属库发展提供强大智力保障。一是积极推进三项制度改革。环节干部岗位竞争采取自愿报名、集中考试、竞聘演讲、民主测评、择优录取的方式录用；普通员工采取岗位与工资待遇公开、自愿选岗、考试与评价结合、双向选择的方式择优录用。工资分配采用绩效计酬、以岗定薪、岗变薪变的分配方法，真正实现了按劳分配、多劳多得。二是强化思想政治理论和业务理论教育。直属库按照创建“政治强、纪律严、作风硬、业务精”的中储粮职工队伍的要求，持续不断地强化思想政治理论和业务理论的教育，采取分阶段集中学习、辅导讲课、员工自学、考试等形式，结合党内“三会一课”和组织生活制度，每年聘请专家教授在党员、干部、员工中分别开展《法制教育》、《党风廉政建设教育》、《形势教育》、《市场经济理论教育》及《消防常识培训教育》、《仓储业务学习教育》、《安全生产教育》等专题讲座。三是创新培训方式，提高业务人员素质和业务能力。采取“走出去、请进来”的办法，创新学习方式，增强学习效果，有力地拓展了广大职工的理论空间，提高职工的科技知识和劳动技能，受到了广大职工的普遍欢迎。2004年我库与长春粮食高等专科学校签订了联合办学协议并付诸实施。粮食储检专业大专函授站在我库设立后，共有31名职工参加了学习，2007年参加学习的员工经考试合格都取得了粮食储检专业的大专毕业证书，企业为职工报销了全部学费。通过实践与理论的结合，员工的综合素质和业务水平得到了显著提高。

　
　二〇一〇年七月